发布时间:2022-12-01 作者：晏工
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新完工项目名称：县中医医院能力提升改扩建项目
完成时间：2022年8月5日
项目报告类型：可行性研究报告
项目报告用途：立项、批地、报备、申请、材料递交
报告质量级别：精细版编制
文案人员安排：晏工15617970480（微信同号）/杨工18236779195（微信同号）
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翰岚咨询已完成《县中医医院能力提升改扩建项目可行性研究报告》的制作、修改、装订、评审及上报备案工作，目前该项目已开始进度施工前期的准备工作。在整体报告制作当中，翰岚咨询为客户提供了前期项目咨询、材料沟通、材料对接、整体策划、内容规划、估算分析、财务分析、汇报材料整理、项目进度跟进、后期免费调整、评审意见修改及定稿装订邮寄工作。在整体项目合作过程中，客户对翰岚咨询的服务、技术、经验、质量、效率及团队协作能力都有充分的肯定和赞许，我们也将会更好地为客户提供持续文案输出服务，再次感谢客户对我们工作的认可，翰岚咨询将一如既往地保持踏实做事、帮扶企业的心态，做好自己擅长的文案企划事业。
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1.1 项目名称
县中医医院能力提升改扩建项目
1.2 项目性质
改扩建
1.3 项目周期
该项目建设周期为12个月，具体建设起止时间安排为2023年03月至2024年02月止。
1.4 项目投资
该项目总投资为6250万元，其中部分工程费用投资5955.69万元（建安工程费用投资1093.29万元，设备购置用投资4729.43万元，设备安装费用投资78.67万元，其它费用投资54.3万元），第二部分工程建设其他费用投资232.43万元，基本预备费投资61.88万元。
1.5 资金来源
项目建设资金为6250万元，所需资金将通过申请中央财政预算内补助资金5000万元，申请地方专项债券资金1250万元。
1.6 项目主要建设内容与规模
根据项目实施的需要，将对原中医医院内6层的门诊大楼、原中医医院住院楼5楼及原妇幼保健医院内的两栋业务综合楼进行统一的装修和改造，以便更好地迎合该项目运营和实施的需要，按照三级中医院的办院配置标准进行整体规划设计。该项目总体需改扩建建筑总面积为13146.25平方米，改造总建筑面积为12789.33平方米。其中原妇幼保健医院综合楼改造建筑面积为4336.28平方米，原妇幼保健医院行政楼改造建筑面积为2720平方米，原中医医院门诊大楼改造建筑面积为4880.05平方米，原中医医院住院楼5楼改造建筑面积为853平方米，新扩建发热门诊建筑面积为259.56平方米，新扩建中央供氧机房建筑面积为42.84平方米，新扩建锅炉房建筑面积为54.52平方米，还包括用水、用电、用气、污水处理、智能化信息系统、变压器等其它基础设施配套项目的改造建设。
主要改造工程技术指标表
1.7 项目定位
该项目建成正式运营后，将形成集中医医、教、研为一体的公立中医医院，并进一步扩大现有中医医院整体业务规模。同时，医院的建设与设置按三级中医医院的标准进行配置，通过填平补齐相关医疗设备、信息化建设，有效确保项目建成后可以更好地满足XX县中医医院日常业务用房的需要，更好地为人民群众的健康服务。预计项目建成后医院总诊疗量可突破20万人次/年，住院量可超过9300人次/年，病床使用数量将达到400张以上。
1.8 实施目的
通过项目的实施，改善中医医院就医环境，优化流程布局，为患者提供便捷的就医体验，更好地为人民群众健康服务，为促进屏山经济和社会事业发展服务，为构建和谐社会产生积极的推动作用，为创建三级中医医院奠定基础。
1.9 项目提出的理由
1）理由之一
2021年，XX县中医医院总诊疗量161268人次，与去年同比增长13.6%。住院8841人次，与去年同比增长2%。医院医疗总收入7058.4万元，较去年同比增长16.7%。医院现有业务用房已完全不能满足需要，必须进行改扩建，以便更好的为人民群众的健康服务。
2）理由之二
随着人民群众健康保健意识不断增强,居民多样化、多层次的需求对医疗卫生资源的供给提出新的要求。通过该项目的建设，有利于进一步提高XX县中医医疗卫生事业的发展和防病治病的服务水平，更能有效增加当地社会医疗服务范围，全面改善当地医疗服务条件，提高医疗保健水平，方便群众就医保健，减轻医疗负担，更好地为患者服务，为地方建设服务。
1、项目建设是切实改善当地医疗条件，提高医疗保健水平和中医医疗能力，保障人民群众身体健康的需要。
2、项目建设是坚持以人为本，进一步整合医疗卫生资源，构建和谐社会，促进社会全面发展的需要。
3、项目建设是提高医疗技术水平，促进科学进步的需要。
4、项目建设可使XX县患者就近就医，减轻群众负担，增加社会效益。
5、提高公立医院区域辐射能力保障社会和谐进步，有效提升区域性中医医疗服务能力。
3）理由之三
为大力发展中医医疗事业，强化我院医疗服务能力，提升患者就医体验，我院力争创建三甲中医医院，让辖区内人民群众享受高质量的医疗服务。
近年来，医疗信息化建设在医院管理、医疗质量、患者服务等各方面有着重要作用。我院一直秉承“让数据多跑路、患者少跑腿”的理念发展信息化，切实做到服务医疗、服务患者。我院信息化建设程度与三甲中医医院评审标准还有一定差距，对标自查有以下建设需求须说明。
1、智慧医院建设
根据《四川省卫生健康委员会关于大力推进智慧医院建设的通知》（川卫发〔2019〕51号）、《宜宾市卫生健康委员会关于开展2021年四川省智慧医院市级评审工作的通知》宜卫发〔2021〕20号文件要求，各县（区）卫生健康局、医疗机构务必高度重视四川省智慧医院创建工作，从2023年起，医疗机构申报医疗机构等级二级、三级评（复）审时，原则上分别应达到智慧医院二星、三星建设水平。
根据2022年智慧医院评审标准（满分100分）与我院自评分28分对标相比差距大，体现在基础建设和信息安全方面、智慧医疗服务方面、智慧医院管理方面、信息标准化应用方面等。
2、四级电子病历建设
根据《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》国卫办医发〔2018〕20号文件要求到2020年，三级医院要实现电子病历分级评价4级以上；根据《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）》的要求，2020年起，所有三级医疗机构要达到分级评价4级以上；为进一步满足三级中医医院绩效考核国家监测分析在信息化建设方面电子病历功能应用水平达到4级要求。
电子病历建设水平，是医院信息化建设水平的重要体现，也是关乎医疗质量，规范医生行医的重要工具。
根据《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》的各项条款，我院目前达到3级。需新增手术麻醉系统、监护系统、HIS、LIS、PACS系统升级到满足4级电子病历要求、CA电子签名等系统。
3、智慧医院信息化设备硬件建设
智慧医院的建设，需要新增许多系统，我院目前的服务器资源及其信息安全保障能力介于智慧医院平台能力尚未不足，急需升级、增加、迭代服务器、存储、灾备、网络硬件等设备。
智慧医院的建设是多系统、多平台的数据交互，随之对网络环境、网络构架有着更为严格的要求，需要对院内网络设备、构架进行升级改造。
4、互联网医院与医疗机构互联互通评审
互联网医院建设是惠民便民的又一重大举措，患者足不出户，享受优质的在线医疗服务，是社会现代化的必然。医疗机构互联互通，是医院内部管理与数据交互水平的评测，反应出信息化在医疗管理中的建设水平，也是智慧医院评审的一大加分信息化。
1.10 项目效益分析
1、社会效益
XX县中医医院能力提升改扩建项目完成后，可极大缓解我院业务用房紧张局面，使我院的科室布局和医学流程更加合理，为可持续发展提供基础保障。有利于提高工作效率，改善就医环境，更好地为人民群众健康服务，促进屏山经济和社会事业发展，为构建和谐社会产生积极作用。为创建三级中医医院奠定基础。
2、经济效益
该项目属于社会公益性建设项目，在项目正常投入运营后，其自身所表现的公益属性将大于实际经济效益，项目本身对当地经济环境的发展具有较强的引领和辐射带动作用，同时也将为当地提供优质的医疗服务“高地”，使人民群众就近享有高水平的医疗服务。
1.11 项目背景
1）建设背景
医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是贯彻落实科学发展观，实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。认真落实以人为本和全面、协调、可持续的科学发展观，大力发展我国医疗卫生事业，保障公共卫生安全，适应广大人民群众日益增长的医疗卫生需求，提高全民族健康水平，是摆在各级政府、各有关部门，特别是卫生系统广大医疗卫生工作者面前的重大历史任务。
为了进一步优化XX县卫生资源配置，更好完善XX县中医医院的配套设施和信息化水平，不断增强区域内中医医疗服务及医学教学、科研、培训功能，进一步推进卫生强县建设，特提出该项目的建设步伐，更好地促进当地中医医疗卫生事业的发展。
2）现状背景
随着人民群众健康保健意识的不断增强,居民多样化、多层次的需求对医疗卫生资源的供给提出新的要求。目前，XX县城区发展速度加快，XX县现有中医医院的规模已不能满足日益增长的居民中医医疗保健需求，且中医医院现有的环境条件和基础设施配套也不能满足日常业务开展的需要。为了改善这种现状，特提出本项目的建设，以便满足当地居民的医疗需求。
截止目前，XX县全县共有医疗卫生机构295个，其中，县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院、县疾控中心、县执法监督大队各1个，乡镇卫生院11个，民营医院4个。共有卫生技术人员1335人（在编在职628人）、执业（助理）医师447人、注册护士591人、村医238人，每千常住人口卫生技术人员、执业（助理）医师、注册护士分别达到5.19人、1.74人、2.29人。柔性引进北京同仁医院、杭州师大附院、川大华西医院、四川省医院、西南医科大附中院和浙江海盐县等11个地区176名专家对口支援。共有编制床位1309张，开放床位1416张，每千常住人口编制床位达到5.09张，万元以上诊疗设备1036台件。。
【县中医医院能力提升改扩建项目章节目录】
章 项目总论
1.1 项目概况
1.2 项目定位
1.3 编制依据、原则及内容
1.4 项目提出的背景
1.5 项目效益分析
1.6 研究的主要过程
1.7 主要技术经济指标
1.8 研究结论与建议
第二章 项目背景及必要性分析
2.1 项目建设背景
2.2 项目建设的必要性分析
第三章 市场分析
3.1 县中医医院能力提升改扩建行业概况
3.2 中国县中医医院能力提升改扩建行业发展现状
3.3 中国县中医医院能力提升改扩建企业的转型之路
3.4 中国县中医医院能力提升改扩建行业发展趋势分析
3.5 我国县中医医院能力提升改扩建市场发展存在的问题
3.6 我国县中医医院能力提升改扩建市场发展的趋势
第四章 项目选址及建设条件
4.1 项目选址原则
4.2 场地建设条件
4.3 场址选择结论
第五章 总图运输及工程建设方案
5.1 指导思想
5.2 规划设计理念及原则
5.3 设计依据
5.4 总图运输
5.5 建筑工程
5.6 公用工程
第六章 环境和生态影响分析
6.1 环境保护设计依据与标准
6.2 生态环境影响分析
6.3 环境保护投资
6.4 绿化
6.5 环保机构设置
6.6 环境影响评价
第七章 节能
7.1 节能原则
7.2 编制依据
7.3 项目所在地能源供应状况
7.4 能源消耗
7.5 节能措施
7.6 节能效果分析
第八章 施工安全、消防及劳动保护
8.1 概述
8.2 施工过程中主要危害因素的分析
8.3 消防安全
8.4 劳动保护措施
8.5 卫生防护措施
第九章 项目实施进度
9.1 项目实施期限
9.2 项目实施进度
9.3 项目实施中的控制措施
第十章 项目建设管理与招投标
10.1 项目建设管理
10.2 招投标
第十一章 投资估算与资金筹措
11.1 编制依据
11.2 投资估算费用标准
11.3 投资构成及估算参数
11.4 投资估算
11.5 资金筹措
第十二章 财务预测与分析
12.1 财务估算与评价依据
12.2 基本假设
12.3 财务评价范围和方法
12.4 财务评价基础数据与参数选取
12.5 主要财务数据预测
12.6 财务评价
12.7 财务分析结论
第十三章 社会效益分析
13.1 社会评价目的
13.2 评估原则
13.3 社会评价方法
13.4 项目对社会的影响分析
13.5 项目与所在地区的互适性分析
13.6 社会影响评价结论
第十四章 风险分析
14.1 风险分析的目的
14.2 风险因素分析
14.3 风险评估
14.4 风险防范对策
第十五章 结论与建议
15.1 结论
15.2 建议
附表：
附表1：财务评价指标汇总表
附表2：建设投资估算表
附表3：流动资金估算表
附表4：总成本费用估算表
附表5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算
附表6：利润及利润分配表
附表7：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（增量）
附表8：项目投资现金流量表
附表9：财务计划现金流量表
附表10：资产负债表
附图：
附图1：平面图
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